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铁岭市林业局部门预算公开

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添加时间:2019年02月15日

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铁岭市林业局部门预算

(2019年)

目    录

第一部分    铁岭市林业局概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

第二部分    铁岭市林业局2019年部门预算公开表

1.2019年铁岭市林业局部门预算收支总表

2.2019年铁岭市林业局部门收入预算总表

3.2019年铁岭市林业局部门支出预算总表

4.2019年铁岭市林业局财政拨款收支预算总表

  5. 2019年铁岭市林业局一般公共预算支出表

6. 2019年铁岭市林业局政府预算经济分类情况表

  7. 2019年铁岭市林业局一般公共预算基本支出表

  8. 2019年铁岭市林业局省提前告知专项支出表

9. 2019年铁岭市林业局政府性基金预算支出表

 10. 2019年铁岭市林业局项目支出预算表

11. 2019年铁岭市林业局债务支出预算情况表

12.2019年铁岭市林业局一般公共预算“三公”经费支出情况表

  13. 2019年铁岭市林业局政府采购支出预算表

14. 2019年铁岭市林业局财政资金安排的政府购买服务项目支出预算表

第三部分    铁岭市林业局2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 铁岭市林业局概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家有关林业法律,法规和方针,政策,研究拟定全市林业生态环境建设,森林资源保护,国土绿化管理办法和政策措施性文件,并监督实施。

2.拟定全市林业发展规划并组织实施;配合有关部门研究拟定林业的经济调节政策;管理市级林业资金;监督全市林业资金的管理和使用;负责全市林业统计工作。

3.组织开展植树造林和封山育林工作;编制全市义务植树发展规划和重点绿化工程规划并监督实施;组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙,治沙工作;负责防治荒漠化有关国际公约在我市的履约实施工作;指导国有林场森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。

4.组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责濒危物种进出口管理和国家保护的野生动物,珍稀树种,珍稀野生植物及其产品出口的审批报批工作;在国家自然保护区的区划,规划原则的指导下,指导森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理;组织,协调全市湿地保护和有关国际公约履约工作。

5.组织、指导森林资源的管理;监督全市木材凭证采伐,运输及林业行政处罚等林政管理工作;负责林地,林权管理,依法审核征用,占用林地项目;组织指导全市森林资源的调查,统计及动态监测;组织编制森林采伐限额,监督其执行情况。  

6.指导全市林业公安工作;协调查处破坏森林资源和乱捕滥猎野生动物资源的重大案件,参与重大森林刑事案件的侦破;组织协调,指导监督全市森林防火工作和森林病虫害的防治,检疫工作。

7.指导各类商品林(包括用材林,经济林,薪炭林,特种用途林)和风景林的培育。

8.组织、指导林业科技,教育和外事工作,指导全市林业队伍建设。

9.承办市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

2019年铁岭市林业局部门预算包括市林业局机关本级和局属2个单位预算,预算单位详细情况如下:

1. 铁岭市林业局机关

2. 铁岭市森林公安局

第二部分 铁岭市林业局部门预算表(见附件2)

(该部分内容详见附表)点击超链接:铁岭市林业局部门预算表

第三部分 铁岭市林业2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体说明

按照综合预算的原则,2019年铁岭市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入情况。2019年市林业局部门预算收入总计  754.38万元,其中:本年收入600.88万元,上年结转收入153.5万元,收入同比增长7.08万元,增长0.95%,主要原因是项目投资的增加

(二)支出情况。2019年市林业局部门预算支出总计 754.38 万元,其中:工资福利支出377.61万元,商品和服务支出51.13万元,对个人和家庭的补助支出22.34万元,项目支出303.3万元。支出同比7.08万元,主要原因是项目投资的增加

没有发生政府性基金安排的支出。

二、机关运行经费安排和使用情况。2019年市林业局及所属单位机关运行经费支出预算为51.13万元,其中各明细科目支出为:办公费4.95万元、邮电费1.98万元、差旅费  4.29万元、会议费0.33万元、福利费0万元、培训费0.5万元、印刷费0.99万元、水费0万元、电费0万元、物业管理费0万元、维修费0万元、租赁费0万元、办公取暖费  0万元、专用材料0万元、劳务费0万元、公务用车运行维护费8万元;办公设备购置经费0万元,公务用车购置费0万元。

三、关于铁岭市林业2019年“三公”经费预算情况说明。2019年市林业局财政资金安排的“三公”经费预算数 18.17万元,比上年预算增加2.4万元,其中:因公出国(境)费安排0万元,同比增加0万元;公务接待费安排0.17万元,同比减少0.1万元;公务用车购置费安排0万元,同比减少0万元;公务用车运行费安排18万元,同比增加2.5万元。 “三公”经费增减变化的主要原因是项目投入的增大,同时增加了公务用车运行费。

四、政府采购情况。2019年林业局没有政府采购预算。

五、其他重要事项情况说明

1、政府债务情况。2019年市林业局没有债务类支出。

2、政府购买服务支出情况。2019年市林业没有政府购买服务项目支出。

3、国有资产占用使用情况。截止2018年12月31日,市林业局机关及所属单位共有车辆7辆,其中:一般公务用车1辆,   。

4、预算绩效情况说明。2019年市林业局纳入预算的项目共6个,全部编制了项目绩效目标,涉及资金303.3万元,纳入预算项目编制项目绩效目标的覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。

5、扶贫资金安排情况。没有安排扶贫资金。

6、其他情况说明。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项):反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及方面的支出。

11.农林水支出(类)林业和草原(款) 执法与监督(项):反映执法与监督队伍建设,刑事、行政案件受理、查处和督办,行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

12.农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项):反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害方面的支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2019铁岭市林业局部门预算公开表.xls