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2020年铁岭市森林公安局预算公开

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添加时间:2020年02月11日

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第一部分    部门预算公开管理文件

第二部分    铁岭市森林公安局概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

第三部分    铁岭市森林公安局2020年部门预算公开表

1.2020年铁岭市森林公安局部门预算收支总表

2.2020年铁岭市森林公安局部门收入预算总表

3.2020年铁岭市森林公安局部门支出预算总表

4.2020年铁岭市森林公安局政府预算支出经济分类情况表

5.2020年铁岭市森林公安局部门预算支出经济分类情况表

6.2020年铁岭市森林公安局财政拨款收支预算总表

  7. 202年铁岭市森林公安局一般公共预算支出表

8.  2020年铁岭市森林公安局一般公共预算基本支出表

9.2020年 部门财政拨款收入安排的预算支出表

  10. 2019年铁岭市森林公安局省提前告知专项支出表

11.2020年铁岭市森林公安局纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表

12. 2020年铁岭市森林公安局政府性基金预算支出表

13.2020年铁岭市森林公安局纳入专户管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表

14.2020年铁岭市森林公安局一般公共预算“三公”经费支出情况表

 15. 2020年铁岭市森林公安局项目支出预算表

16. 2020年铁岭市森林公安局债务支出预算情况表

  17. 2020年铁岭市森林公安局政府采购支出预算表

18. 2020年铁岭市森林公安局财政资金安排的政府购买服务项目支出预算表

第四部分    铁岭市森林公安局2018年部门预算情况说明

第五部分    名词解释

第一部分    部门预算公开管理文件

第二部分    铁岭市森林公安局概况

一、主要职责

1、立案侦查破坏森林和野生动植物资源等刑事案件

2、查处各级人民政府公安机关规定由森林公安机关管辖的治安案件

3、查处《森林法》授权森林公安机关行使行政处罚权的林业行政案件

4、以林业主管部门名义,查处各类林业行政案件

5、法律、法规、规章、规范性文件规定由森林公安机关履行的其他职责。

二、部门预算单位构成

2020年铁岭市森林公安局部门预算包括市森林公安局,预算单位详细情况如下:

1. 铁岭市森林公安局

第三部分 铁岭市森林公安局部门预算表

市森林公安局 2020年部门预算公开表.xlsx

第四部分 铁岭市森林公安局2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体说明

按照综合预算的原则,2020年铁岭市森林公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

  • 收入情况。2020年市森林公安局部门预算收入总计408.19万元,其中:本年收入 408.19 万元,上年结转收入 0万元,收入同比增长 36.46 万元,增长 8 %,收入主要增减变化的原因是 案件增加,罚款额增加
  • (二)支出情况。2020年市森林公安局部门预算支出总计 408.19 万元,其中:工资福利支出  197.2万元,商品和服务支出208.24万元,对个人和家庭的补助支出 2.75万元;项目支出180万元,支出同比增加 40万元,其中:政府采购支出0万元,债务支出0万元,政府购买服务支出0万元。

支出增减绵主要原因:一是基本支出增减变化的主要原因是 由于森林案件的因素,下乡办案次数增加  

  二是项目支出增减变化的主要原因是 为满足办案需要,需支出耳目特情费、案件评估费及交通燃油费

没有发生政府性基金安排的支出。

二、机关运行经费安排和使用情况。2020年市森林公安局及所属单位机关运行经费支出预算为 26.58万元,其中各明细科目支出为:办公费 2.55 万元、邮电费 1.02 万元、差旅费2.21 万元、会议费 0.17 万元、培训费0.26 万元、印刷费 0.51 万元、公务接待费0.09万元、工会经费0.54万元、公务用车运行维护费6.4万元、其他交通费用12.65万元、退休人员公用经费支出支出0.18万元;办公设备购置经费 0 万元,公务用车购置费 0 万元。

三、关于铁岭市森林公安局2020年“三公”经费预算情况说明。2020年市森林公安局财政资金安排的“三公”经费预算数16.49万元,比上年预算增加0万元,其中:因公出国(境)费安排  万元,同比减少  万元;公务接待费安排  0.09万元,同比增加0万元;公务用车购置费安排  万元,同比减少  万元;公务用车运行费安排 16.4 万元,同比增加0万元。

四、政府采购情况。2020年政府采购预算0  万元,其中货物  万元,服务  万元,工程  万元。主要为采购    。

五、其他重要事项情况说明

1、政府债务情况。2020年市森林公安局债务类支出预算安排  万元,主要用于    

2、政府购买服务支出情况。2019年市森林公安局财政预算资金安排的政府购买服务项目支出  万元,主要为租线费  万元,    

3、国有资产占用使用情况。截止201912月31日,市森林公安局机关及所属单位共有车辆 6 辆,其中:执法执勤用 2 辆,特种专业用车4辆

4、预算绩效情况说明。2020年市森林公安局纳入预算的项目共 2 个,全部编制了项目绩效目标,涉及资金140  万元,纳入预算项目编制项目绩效目标的覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。

主要项目及其绩效目标主要为:

  1. 森林公安办案业务经费60万元,绩效目标为保护森林资源,维护林区治安稳定。
  2. 市级森林消防队人员支出80万元,绩效目标为市级森林消防队作为全市扑救森林火灾的应急机动力量,将有效防范森林火灾发生。

5、扶贫资金安排情况。没有安排扶贫资金。

6、其他情况说明。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。