2016年决算公开细则
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添加时间:2018年02月06日
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部门决算公开情况细则
目 录
第一部分 铁岭市规划局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 铁岭市规划局2016年部门决算表
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
八、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 铁岭市规划局2016年部门决算情况说明
第一部分 市规划局部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和省有关城乡规划、村镇规划、城乡测绘的法律法规及方针政策；研究拟订全市有关城乡规划、村镇规划、城乡测绘的规范性文件和政策，并组织实施和监督检查。
（二）负责组织编制城市发展战略规划、市域城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、详细规划、村镇规划、城市设计，参与研究制定全市国土规划、区域规划和专项规划；负责县（市）区城市总体规划及县（市）区域城镇规划的审查报批工作。
（三）参与城乡规划区内建设项目的可行性研究和重大建设工程项目的选址与审核；负责城市规划区内各类建设项目的选址和布局工作，核发《建设项目选址意见书》。
（四）负责城市规划区内建设用地（包括临时用地）的规划管理工作，核发《建设用地规划许可证》；参与制定年度供地计划；负责组织编制招标拍卖地块控制性详细规划。
（五）负责城市规划区内建设工程的规划管理，组织审查规划区内进行的建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的设计方案，核发《建设工程规划许可证》和《临时建设工程规划许可证》。
（六）负责建设工程项目开工放线、验线和竣工规划验收，核发《建设工程竣工规划验收合格证》。
（七）负责城乡规划区内建设用地及各项建设工程的批后管理和监督检查工作；负责全市城乡规划管理的行政复议、行政诉讼工作。
（八）负责城乡测绘管理工作；负责全市城市规划设计单位和城乡测绘单位资质管理工作；负责测绘成果的管理及应用工作。
（九）负责全市城乡规划地理信息系统建设和管理工作。
（十）负责全市城乡规划的技术指导、科技进步、信息交流、专业培训等工作。
（十一）承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
铁岭市规划局2016年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共2个：其中行政单位1家，事业单位1家。
第二部分 市规划局部门决算公开表
收入支出决算批复表 |
|||||
财决批复01表 |
|||||
部门：辽宁省铁岭市规划局 |
金额单位：万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
770.32 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
770.32 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
770.32 |
本年支出合计 |
51 |
770.32 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
年初结转和结余 |
24 |
0.00 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
0.00 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
0.00 |
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
0.00 |
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 |
29 |
770.32 |
总计 |
58 |
770.32 |
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |
|||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||
收入决算批复表 |
|||||||||||
财决批复02表 |
|||||||||||
部门：辽宁省铁岭市规划局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
770.32 |
770.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
770.32 |
770.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
385.32 |
385.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120101 |
行政运行 |
265.88 |
265.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
114.44 |
114.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
384.99 |
384.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
384.99 |
384.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
|||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||||||
3.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||
支出决算批复表 |
||||||||||
财决批复03表 |
||||||||||
部门：辽宁省铁岭市规划局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
770.32 |
367.36 |
402.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
770.32 |
367.36 |
402.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
385.32 |
367.36 |
17.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120101 |
行政运行 |
265.88 |
265.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
114.44 |
101.48 |
12.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
384.99 |
0.00 |
384.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
384.99 |
0.00 |
384.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
||||||||||
3.本表批复到项级科目。 |
||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算批复表 |
||||||||
财决批复04表 |
||||||||
部门：辽宁省铁岭市规划局 |
金额单位：万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
770.32 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
770.32 |
770.32 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
770.32 |
本年支出合计 |
49 |
770.32 |
770.32 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
770.32 |
总计 |
54 |
770.32 |
770.32 |
0.00 |
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
||||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
||||||||||||||||
财决批复05表 |
||||||||||||||||
部门：辽宁省铁岭市规划局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
770.32 |
367.36 |
402.95 |
770.32 |
367.36 |
402.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
770.32 |
367.36 |
402.95 |
770.32 |
367.36 |
402.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
385.32 |
367.36 |
17.96 |
385.32 |
367.36 |
17.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
265.88 |
265.88 |
0.00 |
265.88 |
265.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114.44 |
101.48 |
12.96 |
114.44 |
101.48 |
12.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
384.99 |
0.00 |
384.99 |
384.99 |
0.00 |
384.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
384.99 |
0.00 |
384.99 |
384.99 |
0.00 |
384.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 |
||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
|||||||||
财决批复06表 |
|||||||||
部门：辽宁省铁岭市规划局 |
金额单位：万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
254.68 |
302 |
商品和服务支出 |
60.79 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
101.61 |
30201 |
办公费 |
17.30 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
93.13 |
30202 |
印刷费 |
0.19 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
33.68 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
25.74 |
30204 |
手续费 |
0.02 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.52 |
30205 |
水费 |
0.23 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.60 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
13.75 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
1.33 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
51.89 |
30211 |
差旅费 |
5.66 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
16.79 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.98 |
30216 |
培训费 |
0.44 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
1.33 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.16 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.78 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
24.80 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.88 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
7.72 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.36 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.27 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.12 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
306.57 |
公用经费合计 |
60.79 |
||||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
|||||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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第三部分 2016年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
2016年当年收入合计770.32万元，其中:财政拨款770.32 万元。2016年用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转 0万元 。2016年部门累计可用收入总计770.32万元。
2016年当年总支出770.32万元，其中：行政运行功能科目支出265.88万元，一般行政管理事务功能科目支出5万元，其他城乡社区管理事务功能科目支出114.44万元,城乡社区规划与管理功能科目支出384.99万元。
结转下年0万元。
二、2016年部门财政拨款支出决算情况
当年财政拨款支出770.32万元，其中：公共预算财政拨款支出770.32万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
1、按支出功能分类，包括行政运行科目支出265.88万元，一般行政管理事务科目支出5万元，其他城乡社区管理事务科目支出114.44万元，城乡社区规划与管理科目支出384.99万元。
2、按支出用途分类，包括基本支出367.36万元，其中：工资福利支出254.68万元，对个人和家庭的补助支出51.89万元，商品和服务支出60.79万元。
三、2016年部门决算收支增减变化情况说明
1、收入增减情况。2016年，铁岭市规划局部门决算收入770.32万元，比上年减少499.26万元。减少比例65%，减少的主要原因，项目减少。
2、支出增减情况。2016年，铁岭市规划局部门决算支出770.32万元，比上年减少499.26万元，减少比例65%，减少的主要原因，项目减少。
四、2016年“三公”经费决算情况说明
2016年“三公”经费决算数6.92万元，其中：因公出国（境）0万元，公务待费0 万元，公务用车运行费6.92万元，公务用车购置0万元。2016年决算数比（上年）决算数减少11.48万元，其中：公务用车运行费比（上年）减11.48万元，主要是根据公车改革将车辆上缴机关事务管理局,只保留一辆公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年市规划局机关运行经费支出770.32万元，比2015年增403.74万元，增幅52%，主要原因是涨工资与车补。
（二）政府采购支出情况
2016年市规划局政府采购支出总额14.71万元，其中：政府采购货物支出14.71万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，市规划局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
