铁岭市自然资源局2022年度部门决算公开细则

　　目    录

　　第一部分    部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分    2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订管理相关政策并贯彻实施。

　　（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各县（市）区自然资源调查监测评价工作。

　　（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督各县（市）区自然资源和不动产确权登记工作。

　　（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

　　（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

　　（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制主体功能区规划职责。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。落实划定的生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

　　（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

　　（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。监督占用耕地补偿制度执行情况。

　　（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，组织实施市级重大地质勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

　　（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责行业内安全生产工作。

　　（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

　　（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

　　（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

　　（十四）开展自然资源国际合作。拟订国际合作勘查、开采矿产资源政策并组织实施，依据有关法律规定审核矿产资源国际合作区块，监督国际合作勘查开采行为，组织协调境外矿产资源勘查。

　　（十五）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方规范性文件。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

　　（十六）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

　　（十七）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导市级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

　　（十八）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关市级标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

　　（十九）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟定及提出全市国家级、省级重点保护的陆生野生动物、植物名录调整的建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

　　（二十）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关市级标准。提出新建、调整市级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责林业生物多样性保护相关工作。承担全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产管理等相关工作。

　　（二十一）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全市农村林地承包经营工作。指导集体林业适度规模经营。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

　　（二十二）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业市级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

　　（二十三）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

　　（二十四）指导全市森林公安工作，监督管理全市森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

　　（二十五）组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

　　（二十六）监督管理林业和草原中央、省级及市级资金，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市政府规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

　　（二十七）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

　　（二十八）负责组织编制城乡发展战略规划、市域城镇体系规划、城市总体规划；负责组织编制分区规划、详细规划、村镇规划、城市设计，制定全市国土规划、区域规划和专项规划；负责县（市）区城市总体规划及县（市）区域城镇规划的审查报批工作。

　　（二十九）参与城乡规划区内建设项目的可行性研究和重大建设工程项目的选址与审核；负责城乡规划区内各类建设项目的选址和布局工作，核发《建设项目选址意见书》。

　　（三十）负责城乡规划区内建设用地、建设工程的规划管理，组织审查规划区内进行的建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的设计方案，核发《建设用地规划许可证》（含临时）、《建设工程规划许可证》（含临时）。

　　（三十一）负责城乡规划区内建设用地及各项建设工程的批后管理和监督检查工作。负责建设工程项目竣工规划核实，向建设单位出具规划核实证明。负责全市城乡规划管理的行政复议工作。

　　（三十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（三十三）职能转变。市自然资源局要落实中央、省委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入铁岭市自然资源局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.铁岭市自然资源局本级

　　2.铁岭市自然资源局银州分局

　　3.铁岭市国土资源监察支队

　　4.铁岭市土地储备中心

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计4449.82万元，包括：

　　1.财政拨款收入4449.82万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4357.81万元，政府性基金收入92.01万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

　　与上年相比，今年收入增加2399万元，增长116.98%，主要原因：一是2022年决算比2021年增加了一个二级预算单位；二是项目支出比2021年增加了1820.8万元。

　　（二）支出总计4449.82万元，包括：

　　1.基本支出2334.02万元，占支出总计的52.45%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1848.09万元，对个人和家庭的补助支出80.37万元，商品和服务支出2277.01万元，资本性支出244.35万元。

　　2.项目支出2115.8万元，占支出总计的47.55%。主要包括国土空间规划第二期经费、地质环境管理和地质灾害应急处置、不动产系统升级改造经费、森林防火物资采购经费等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加2399万元，增长116.98%，主要原因：一是2022年决算比2021年增加了一个二级预算单位；二是项目支出比2021年增加了1820.8万元。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出4449.82万元，其中：基本支出2334.02万元，项目支出2115.8万元。与上年相比，财政拨款支出增加2399万元，增长116.98%，主要原因：一是2022年决算比2021年增加了一个二级预算单位；二是项目支出比2021年增加了1820.8万元。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的184.93%，其中：基本支出完成年初预算的134.78%，项目完成年初预算的313.72%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出4357.81万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出217.70万元，占5%；卫生健康支出62.66万元，占1.44%；农林水支出372.51万元，占8.54%；自然资源海洋气象等支出3551.97万元，占81.51%；住房保障支出152.96万元，占3.51%。

　　1.社会保障和就业支出217.70万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）47.23万元，主要是单位为职工缴纳的职业年金等支出，按照财政要求，年初没有做职业年金预算。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）169.45万元，主要是单位为职工缴纳的养老保险支出，完成年初预算的116.53%。

　　（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.02万元，主要是单位伤残人员的抚恤金支出，完成年初预算的100%。

　　2．卫生健康支出62.66万元，具体包括：

　　（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）57.4万元，主要是单位行政人员的基本医疗保险缴费，完成年初预算的100.99%。

　　（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.27万元，主要是单位事业人员的基本医疗保险缴费，完成年初预算的108.66%。

　　3.农林水支出372.51万元，具体包括：

　　（1）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）59.15万元，主要是造林和义务植树支出，该项支出为追加的经费。

　　（2）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）313.36万元，主要是森林防火支出，该项支出为追加的经费。

　　4.自然资源海洋气象等支出3551.97万元，具体包括：

　　（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）1814.77万元，主要是单位行政人员的基本支出，完成年初预算的135.31%。

　　（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）32.57万元，主要是单位未单独设置项级科目的其他项目支出，完成年初预算的44.42%，支出小于预算是因为单位缩减了这方面的支出。

　　（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）46.10万元，主要是单位提供的各类后勤服务的支出，完成年初预算的100%。

　　（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）920.40万元，主要是单位用于国土空间规划等方面的支出，该支出为追加的经费支出。

　　（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）151.71万元，主要是单位用于国土空间生态修复、耕地保护等方面的支出，完成年初预算的583.5%。

　　（6）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）19.97万元，主要是单位用于自然资源统一确权登记等方面的支出，该支出为追加的经费支出。

　　（7）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源资源与环境调查（项）80.05万元，主要是单位用于矿产资源服务的支出，该支出为追加的经费支出。

　　（8）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）59.64万元，主要是单位用于地质灾害防治与保护方面的支出，完成年初预算的49.7%，支出少于预算的原因是单位缩减了这方面的支出。

　　（9）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）85.93万元，主要是单位事业人员的基本支出，完成年初预算的108.82%。

　　（10）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）340.83万元，主要是单位用于以上项目以外的其他自然资源项目支出，该支出为追加的经费支出。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出92.01万元，按支出功能分类科目分，包括土地出让业务支出92.01，占政府基金支出的100%。

　　1.土地出让业务支出92.01万元，具体包括：

　　（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）92.01万元，主要是单位用于土地出让业务费用等方面的支出，完成年初预算的22.50%，支出少于预算的原因是单位缩减了这方面的支出。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　无

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出41.92万元，完成年初预算的206.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是防火和防汛任务重，单位购买了一台防火车。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费41.92万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元。

　　3.公务用车购置及运行费41.92万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的206.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是防火和防汛任务重，单位购买了一台防火车。其中：公务用车购置费29.8万元，主要用于防火等,当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费12.12万元，主要用于防火、防汛等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2334.02万元，其中：人员经费1928.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费405.56万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出313.22万元，比上年减少45.33万元，降低12.64%，主要原因是单位本着节约的原则，缩减了运行成本费用。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额277.90万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出277.90万元。授予中小企业合同金额277.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额277.90万元，占政府采购支出总额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆8辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车4辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目38个，涉及资金2115.80万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对4个单位开展整体绩效自评，涉及资金2115.80万元，自评平均分100分。

　　（2）部门评价情况。我部门组织对“故国土空间总体规划第二期经费”“地质环境管理和地质灾害应急处置”等38 个项目开展了部门评价，涉及资金2115.80万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

　　下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　（1）“国土空间总体规划第二期经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设完善国土空间基础信息平台;二是整合国土空间规划编制所需的各类空间关联数据，形成坐标一致、边界吻合、上下贯通的一张底图，作为国土空间规划编制的工作基础。

　　（2）“不动产登记系统升级改造经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为197.25万元，执行数为197.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是彻底解决铁岭市全域不动产登记网络安全隐患;二是实现不动产登记与各部门业务协同“跨省通办”、“一窗办理”。

部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度）
部门（单位）名称						023001铁岭市自然资源局本级-211200000
部门年初预算收入金额（万元）						2406.19
部门年初预算支出金额（万元）						2406.19
年度主要任务	工作名称					对应项目				项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分	完成情况
						部门预算基本支出人员经费				1848.5		1722.29		93.17%		5	4.66
						地质环境管理和地质灾害应急处置				120.00		59.64		49.70%		5	2.49
						部门预算基本支出公用经费				378.42		313.19		82.76%		5	4.14
						自然资源保护和管理				105.50		20.86		19.77%		5	1
						国土执法稽查检查经费（罚没）				72.00		1.75		2.43%		5	1.21
						自然资源银州分局租线费				1.32		1.32		100.00%		5	5
						土储中心土地出让业务费				80.60		56.15		69.66%		5	3.5
						土地利用总体规划及各专项规划编制				295.00		5.06		1.71%		5	0.1
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	1、按计划执行年度预算，提高资金使用效率；2、保障全市自然资源管理各项工作顺利开展。3、土地储备地块进行前期调查、整理，为土地挂牌做好前期工作及每期挂牌土地进行了登报公告。2022年拟挂牌地块成交土地价款为60390万元。追缴土地出让金7572万元。										目标完成情况良好
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	提高公民防灾意识		有效提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10
		生态效益	重点生态保护修复和监测项目完成率		保护监测		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	自然资源资产产权制度改革		制度改革		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											92.88

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等负数事业单位的支出。

　　10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

　　11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

　　12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

　　13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：反映用于中国地质调查局开展海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关工作。

　　14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

　　15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

　　16、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

　　17、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

　　18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

　　19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　21.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省铁岭市自然资源局2022年决算公开表.xlsx