铁岭市自然资源事务服务中心2022年度部门决算

　　目    录

　　第一部分    部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分    2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　承担全市自然资源事务方面的服务和保障工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.铁岭市自然资源事务服务中心本级

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计5562.51万元，包括：

　　1.财政拨款收入5562.51万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5560.11万元，政府性基金收入2.4万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　7.使用非财政拨款结余0万元。

　　8.上年结转和结余0万元。

　　与上年相比，今年收入减少2400.94万元，降低43.16%，主要原因：一是2022年没有拆迁和征地补偿款项目；二是2012、2014年闭坑矿项目资金在2023年初支付。

　　（二）支出总计5562.51万元，包括：

　　1.基本支出3953.75万元，占支出总计的71.08%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3553.46万元，对个人和家庭的补助支出120.01万元，商品和服务支出280.27万元。

　　2.项目支出1608.76万元，占支出总计的28.92%。主要包括不动产交易大厅运行成本、龙山风景区养护维护费、森林消防人员工资等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出减少2400.91万元，降低43.16%，主要原因：一是2022年没有拆迁和征地补偿款项目；二是2012、2014年闭坑矿项目资金在2023年初支付。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出5562.51万元，其中：基本支出3953.75万元，项目支出1608.76万元。与上年相比，财政拨款支出增加减少2400.91万元，降低43.16%，主要原因：一是2022年没有拆迁和征地补偿款项目；二是2012、2014年闭坑矿项目资金在2023年初支付。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的136.08%，其中：基本支出完成年初预算的125.94%，项目完成年初预算的137.42%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出5560.11万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出423.50万元，占7.62%；卫生健康支出134.80万元，占2.42%；农林水支出302.76万元，占5.44%；自然资源海洋气象等支出4447.03万元，占79.99%，住房保障支出252.01万元，占4.53%。

　　1.社会保障和就业支出423.50万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）318.38万元，主要是在职人员的养老保险等支出，完成年初预算的120.19%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增长及项目里列支人员的保险。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）103.26万元，主要是在职人员的职业年金等支出，完成年初预算的156.72%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增长及项目里列支人员的保险。

　　（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.86万元，主要是工伤人员伤残抚恤金，完成年初预算的100%。

　　2.卫生健康支出134.80万元，具体包括：

　　（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）134.8万元，主要是在职人员的医疗保险等支出，完成年初预算的96.56%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休。

　　3.农林水支出302.76万元，具体包括：

　　（1）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）93.50万元，主要是林业推广项目，该项目为省专项，未纳入年初预算。

　　（2）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）63.71万元，主要是湿地保护项目，该项目为省专项，未纳入年初预算。

　　（3）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）145.55万元，主要是病虫害防治项目及森林防火人员经费，完成年初预算的123.77%，决算数大于年初预算数的原因主要是病虫害防治项目为省专项，未纳入年初预算。

　　3.自然资源海洋气象等支出4447.04万元，具体包括：

　　（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关事务（项）37.63万元，主要是网络运行维护费，完成年初预算的100%。

　　（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）439.71万元，主要是闭坑矿山治理和国土绿化检查验收等项目，这两个项目未纳入年初预算。

　　（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）119.59万元，主要是偿还第二次土地调查款项目，该项目未纳入年初预算。

　　（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）33.96万元，主要是矿权出让业务公告费、矿产资源相关项目专家评审费、地质灾害隐患排查项目，完成年初预算的100%。

　　（6）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）3143.44万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的125.66%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增长及项目列支人员工资。

　　（7）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）672.71万元，主要是不动产大厅运行成本、龙山风景区养护维护等项目，完成年初预算的107.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是不动产登记中心追加办公经费。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出2.4万元，按支出功能分类科目分，包括：土地出让业务支出。

　　1.土地出让业务支出2.4万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出22万元，完成年初预算的153.36%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是龙山风景处共计15台公车，年初预算10万元不足以满足特种专业技术用车的运行及保养。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费33.74万元。

　　1.因公出国（境）费0万元。

　　2.公务接待费0万元。

　　3.公务用车购置及运行费33.74万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的153.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是龙山风景处项目用车共计15辆，年初预算10万元不足以满足特种专业技术用车的运行及保养。。比上年减少19.75万元，下降58.53%，主要是项目用车减少燃油费降低，车辆维修经费减少等原因。

　　其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费33.74万元，主要用于燃油、保险及维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量25辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3953.75万元，其中：人员经费3673.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、280.27其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费280.27万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出280.27万元，比上年增加2.95万元，增长1%，主要原因是人员工资增长导致工会经费增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额1432.46万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1432.46万元。授予中小企业合同金额1235.41万元，占政府采购支出总额的86.24%，其中：授予小微企业合同金额56.61万元，占政府采购支出总额的3.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆25辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车14辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目21个，涉及资金4628.33万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到86%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）1.84分。组织对21个单位开展整体绩效自评，涉及资金4482.68万元，自评平均分1.84分。

　　（2）部门评价情况。我部门组织对“不动产交易大厅运行成本”“龙山风景区养护维护经费”等21 个项目开展了部门评价，涉及资金4628.33万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高。下一步改进措施：一是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金;二是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　（1）“不动产交易大厅运行成本”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.9分。项目全年预算数为138.60万元，执行数为138.6万元，完成预算的100%。

　　（2）“土地开发整治管理中心、退耕还林办、林业基金征收管理站、林业技术推广站、拆迁办人员经”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.9分。项目全年预算数为264.49万元，执行数为264.49万元，完成预算的100%。

　　（3）“土地规划设计、整理、复垦成本费” 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。原因是为资金未予批复。

　　（4）“龙山风景区养护维护费” 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.87分。项目全年预算数为395.62万元，执行数为390.51万元，完成预算的98.7%。

　　（5）“部门预算基本支出人员经费” 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.86分。项目全年预算数为3227.22万元，执行数为3164.95万元，完成预算的98.07%。

　　（6）“网络运行资费”根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.9分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。

　　（7）“法律法规政策宣传讲座、6.25宣传费” 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.9分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

　　（8）“矿产资源相关项目专家评审成本费” 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.89分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.96万元，完成预算的99.55%。

　　（9）“地质灾害隐患排查监测” 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.9分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。

　　（10）“部门预算基本支出公用经费” 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.89分。项目全年预算数为253.47万元，执行数为253.45万元，完成预算的99.99%。

　　（11）“林产工业公司、木材市场管理处人员保险” 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.9分。项目全年预算数为25.2万元，执行数为25.2万元，完成预算的100%。

　　（12）“榛子产业发展服务经费” 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.9分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

　　（13）“森林消防人员经费” 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.89分。项目全年预算数为117.6万元，执行数为117.49万元，完成预算的99.9%。

　　（14）“中央空调及地下车库维护费” 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为40万元，执行数为0万元，完成预算的0%。原因是没有非税收入，无收入来源，故该项目未予实施。

　　（15）“土地增减挂钩业务经费” 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.9分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

　　（16）“土地租金征收业务” 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.9分。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。

　　（17）“铁岭市建设用地使用权网上交易系统CA介质认证费” 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0.9分。项目全年预算数为4万元，执行数为1.9万元，完成预算的47.5%。原因是由于疫情原因，土地招拍挂的数量少，在铁岭市国有建设用地网上交易系统查看土地交易信息的访问量减少，CA介质是登陆交易网必备的密钥，访问量减少导致需要维护的CA介质数量减少。

　　（18）“矿权出让业务公告费” 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.9分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。

　　（19）“龙山风景区设施维护费” 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.9分。项目全年预算数为32.7万元，执行数为32.7万元，完成预算的100%。

　　（20）“杂支费”根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.9分。项目全年预算数为2.63万元，执行数为2.63万元，完成预算的100%。

　　（21）“铁岭市自然资源事务服务中心档案室建设工程” 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为16万元，执行数为0万元，完成预算的0%。原因是没有非税收入，无收入来源，故该项目未予实施。

部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度）
部门（单位）名称						122001铁岭市自然资源事务服务中心本级-211200000
部门年初预算收入金额（万元）						4087.51
部门年初预算支出金额（万元）						4087.51
年度主要任务	工作名称					对应项目				项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分	完成情况
						不动产交易大厅运行成本				138.60		138.6		100.00%		1.9	1.9
						土地开发整治管理中心、退耕还林办、林业基金征收管理站、林业技术推广站、拆迁办人员经费				264.49		264.49		100.00%		1.9	1.9
						土地规划设计、整理、复垦成本费				20.00		0		0.00%		1.9	0
						铁岭市自然资源事务服务中心本级-龙山风景区养护维护经费				395.62		390.51		98.70%		1.9	1.87
						部门预算基本支出人员经费				3227.22		3164.94		98.07%		1.9	1.86
						网络运行资费				35.00		35		100.00%		1.9	1.9
						法律法规政策宣传座谈、“6.25”宣传费				5.00		5		100.00%		1.9	1.9
						矿产资源相关项目专家评审成本费				10.00		9.95		99.55%		1.9	1.89
						地质灾害隐患排查监测				6.00		6		100.00%		1.9	1.9
						部门预算基本支出公用经费				253.47		253.45		99.99%		1.9	1.89
						林产工业公司、木材市场管理处人员保险				25.20		25.2		100.00%		1.9	1.9
						榛子产业发展服务经费				10.00		10		100.00%		1.9	1.9
						森林消防人员经费				117.60		117.49		99.90%		1.9	1.89
						中央空调及地下车库维护费				40.00		0		0.00%		1.9	0
						土地增减挂钩业务经费				5.00		5		100.00%		1.9	1.9
						土地租金征收业务费				1.80		1.8		100.00%		1.9	1.9
						铁岭市建设用地使用权网上交易系统CA介质认证费				4.00		1.9		47.50%		1.9	0.9
						矿权出让业务公告费				18.00		18		100.00%		1.9	1.9
						龙山风景区设施维修费				32.70		32.7		100.00%		1.9	1.9
						铁岭市自然资源事务服务中心本级-杂支费				2.63		2.63		100.00%		1.9	1.9
						铁岭市自然资源事务服务中心档案室建设工程				16.00		0		0.00%		2	0
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。保障全市自然资源管理各项工作顺利开展。										所有项目目标均已完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	提高公民防灾意识		有效提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10
		生态效益	重点生态保护修复和监测项目完成率		重点保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	自然资源资产产权制度改革		制度改革		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											93.10

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

　　第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省铁岭市自然资源事务服务中心.xlsx