2017年规划局部门预算和“三公”经费公开
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添加时间:2018年02月06日
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铁岭市规划局部门预算
（2017年）
目 录
第一部分 铁岭市规划局概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
第二部分 铁岭市规划局2017年部门预算公开表
1.2017年 部门收支预算总表
2.2017年 部门收入预算总表
3.2017年 部门支出预算总表
4.2017年 部门财政拨款收支预算总表
5. 2017年 部门一般公共预算支出表
6. 2017年 部门一般公共预算基本支出表
7. 2017年 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
第三部分 铁岭市规划局2017年部门预算情况说明
第一部分 铁岭市规划局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和省有关城乡规划、村镇规划、城乡测绘的法律法规及方针政策；研究拟订全市有关城乡规划、村镇规划、城乡测绘的规范性文件和政策，并组织实施和监督检查。
（二）负责组织编制城市发展战略规划、市域城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、详细规划、村镇规划、城市设计，参与研究制定全市国土规划、区域规划和专项规划；负责县（市）区城市总体规划及县（市）区域城镇规划的审查报批工作。
（三）参与城乡规划区内建设项目的可行性研究和重大建设工程项目的选址与审核；负责城市规划区内各类建设项目的选址和布局工作，核发《建设项目选址意见书》。
（四）负责城市规划区内建设用地（包括临时用地）的规划管理工作，核发《建设用地规划许可证》；参与制定年度供地计划；负责组织编制招标拍卖地块控制性详细规划。
（五）负责城市规划区内建设工程的规划管理，组织审查规划区内进行的建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的设计方案，核发《建设工程规划许可证》和《临时建设工程规划许可证》。
（六）负责建设工程项目开工放线、验线和竣工规划验收，核发《建设工程规划核实合格证》。
（七）负责城乡规划区内建设用地及各项建设工程的批后管理和监督检查工作；负责全市城乡规划管理的行政复议、行政诉讼工作。
（八）负责城乡测绘管理工作；负责全市城市规划设计单位和城乡测绘单位资质管理工作；负责测绘成果的管理及应用工作。
（九）负责全市城乡规划地理信息系统建设和管理工作。
（十）负责全市城乡规划的技术指导、科技进步、信息交流、专业培训等工作。
（十一）承办市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入铁岭市规划局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1. 铁岭市规划局银州分局
第二部分 铁岭市规划局部门预算表(见附件)
附表1： |
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2017年市规划局收支预算总表 |
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单位：万元 |
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单位名称 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
上年结转收入 |
支出预算 |
|
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|
结转下年支出 |
|||||
小计 |
财政拨款（补助）收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费收入 |
专项收入 |
其他收入 |
提前告知专项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
项目支出 |
||||||
合计 |
365.98 |
365.98 |
365.98 |
|
|
|
|
|
|
|
365.98 |
232.61 |
73.00 |
52.37 |
8.00 |
|
规划局 |
264.91 |
264.91 |
264.91 |
|
|
|
|
|
|
|
264.91 |
157.38 |
58.79 |
40.74 |
8.00 |
|
规划局银州分局 |
101.07 |
101.07 |
101.07 |
|
|
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101.07 |
75.23 |
14.21 |
11.63 |
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附表2： |
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2017年市规划局部门收入预算总表 |
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|
单位：万元 |
|||||||
科目名称（类/款/项） |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
上年结转收入 |
|||||
小计 |
财政拨款（补助）收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费收入 |
专项收入 |
其他收入 |
提前告知专项 |
|||||
合计 |
365.98 |
365.98 |
365.98 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
264.91 |
264.91 |
|
|
|
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|
|
|
城乡社区管理事务 |
|
264.91 |
264.91 |
|
|
|
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|
行政运行（城乡社区管理事务） |
|
256.91 |
256.91 |
|
|
|
|
|
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|
一般行政管理事务（城乡社区管理事务） |
|
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
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|
|
城乡社区支出 |
|
101.07 |
101.07 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区管理事务 |
|
101.07 |
101.07 |
|
|
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|
|
|
|
其他城乡社区管理事务支出 |
|
101.07 |
101.07 |
|
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附表3： |
|||||||
2017年市规划局支出预算总表 |
|||||||
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|||||
单位：万元 |
|||||||
科目名称（类/款/项） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|||
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
||||
合计 |
365.98 |
357.98 |
232.61 |
73.00 |
52.37 |
8.00 |
|
城乡社区支出 |
264.91 |
256.91 |
157.38 |
58.79 |
40.74 |
8.00 |
|
城乡社区管理事务 |
264.91 |
256.91 |
157.38 |
58.79 |
40.74 |
8.00 |
|
行政运行 |
256.91 |
256.91 |
157.38 |
58.79 |
40.74 |
|
|
一般行政管理事务（城乡社区管理事务） |
8.00 |
|
|
|
|
8.00 |
|
城乡社区支出 |
101.07 |
101.07 |
75.23 |
14.21 |
11.63 |
|
|
城乡社区管理事务 |
101.07 |
101.07 |
75.23 |
14.21 |
11.63 |
|
|
其他城乡社区管理事务支出 |
101.07 |
101.07 |
75.23 |
14.21 |
11.63 |
|
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附表4： |
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2017年市规划局部门财政拨款收支预算总表 |
|||
编制单位：铁岭市规划局 |
单位：万元 |
||
收 入 |
|
支 出 |
|
项 目 |
2017年预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
2017年预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
365.98 |
一、一般公共服务 |
|
1、财政拨款（补助）收入 |
365.98 |
二、外交 |
|
2、纳入预算管理的行政事业性收费收入 |
|
三、国防 |
|
3、专项收入 |
|
四、公共安全 |
|
4、其他收入 |
|
五、教育 |
|
5、提前告知专项 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒 |
|
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|
八、社会保障和就业 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、医疗卫生 |
|
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|
十一、节能环保 |
|
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|
十二、城乡社区事务 |
365.98 |
|
|
十三、农林水事务 |
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|
十四、交通运输 |
|
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|
十五、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
十六、商业服务业等事务 |
|
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|
十七、金融监管等事务支出 |
|
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|
十八、援助其他地区支出 |
|
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|
十九、国土资源气象等事务 |
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|
二十、住房保障支出 |
|
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|
二十一、粮油物资储备事务 |
|
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|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、国债还本付息支出 |
|
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|
二十四、其他支出 |
|
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|
二十五、转移性支出 |
|
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|
本 年 收 入 合 计 |
|
本 年 支 出 合 计 |
365.98 |
上年结余收入 |
|
结转下年支出 |
|
一般公共预算拨款收入结转 |
|
|
|
|
|
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|
收 入 总 计 |
365.98 |
支 出 总 计 |
365.98 |
附表5： |
||||||
2017年市规划部门一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
|
||||
单位：万元 |
||||||
科目名称（类/款/项） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
|||
合计 |
365.98 |
357.98 |
232.61 |
73.00 |
52.37 |
8.00 |
城乡社区支出 |
264.91 |
256.91 |
157.38 |
58.79 |
40.74 |
8.00 |
城乡社区管理事务 |
264.91 |
256.91 |
157.38 |
58.79 |
40.74 |
8.00 |
行政运行 |
256.91 |
256.91 |
157.38 |
58.79 |
40.74 |
|
一般行政管理事务（城乡社区管理事务） |
8.00 |
|
|
|
|
8.00 |
城乡社区支出 |
101.07 |
101.07 |
75.23 |
14.21 |
11.63 |
|
城乡社区管理事务 |
101.07 |
101.07 |
75.23 |
14.21 |
11.63 |
|
其他城乡社区管理事务支出 |
101.07 |
101.07 |
75.23 |
14.21 |
11.63 |
|
|
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附表6： |
|||
2017年市规划局一般公共预算基本支出表 |
|||
单位：万元 |
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科目名称 |
2017年基本支出 |
||
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
|
|
合计 |
357.98 |
357.98 |
|
工资福利支出 |
|
232.61 |
|
基本工资 |
|
116.33 |
|
津贴补贴 |
|
83.42 |
|
奖金 |
|
7.91 |
|
社会保障缴费 |
|
24.95 |
|
绩效工资 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
商品和服务支出 |
|
|
73.00 |
办公费 |
|
|
4.40 |
印刷费 |
|
|
0.40 |
水费 |
|
|
|
电费 |
|
|
|
邮电费 |
|
|
2.24 |
取暖费 |
|
|
13.76 |
物业管理费 |
|
|
15.4 |
差旅费 |
|
|
5.22 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
维修(护)费 |
|
|
3.18 |
租赁费 |
|
|
|
会议费 |
|
|
1.04 |
培训费 |
|
|
1.6 |
公务接待费 |
|
|
0.3 |
专用材料费 |
|
|
|
被装购置费 |
|
|
|
专用燃料费 |
|
|
|
劳务费 |
|
|
|
工会经费 |
|
|
0.88 |
公务用车运行维护费 |
|
|
3.56 |
其他交通费用 |
|
|
20.54 |
其他商品和服务支出 |
|
|
0.48 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
|
52.37 |
|
离休费 |
|
|
|
退休费 |
|
16.96 |
|
抚恤金 |
|
|
|
生活补助 |
|
|
|
救济费 |
|
|
|
医疗费 |
|
|
|
奖励金 |
|
0.13 |
|
住房公积金 |
|
27.13 |
|
采暖补贴 |
|
7.14 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
1.01 |
|
附表7： |
||
2017年市规划局一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
||
单位：万元 |
||
项 目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
“三公”经费合计 |
14.29 |
3.86 |
1.因公出国（境）费 |
|
|
2.公务接待费 |
1.03 |
0.30 |
3.公务用车购置及运行费 |
|
|
其中： 公务用车购置费 |
|
|
公务用车运行费 |
13.26 |
3.56 |
第三部分 铁岭市规划局2017年部门预算情况说明
一、关于铁岭市规划局2017年收支预算的总体说明
2017年预算收支情况，其中基本支出预算357.98万元，项目支出预算8万元，合计：365.98万元。2016年预算收支情况，其中基本支出预算314.16万元，项目支出预算17万元，合计：331.16万元。2017年预算比2016年预算增加34.82万元，其中基本支出增加43.82万元，原因是工资升级晋档；项目支出减少9万元，其中年度考核奖减少6万元，违章建筑检查费减少2万元，规划法宣传费减少2万元，购置绘图设备减少2万元，土地规委会评审增加3万元。
二、关于铁岭市规划局2017年“三公”经费预算情况说明
2017年财政资金安排的“三公”经费预算数3.86 万元，比上年预算减少10.43 万元，其中：因公出国（境）费安排 0万元，同比减少 0 万元；公务接待费安排 0.3万元，同比减少 0.73万元；公务用车购置费安排 0 万元，同比减少0 万元；公务用车运行费安排 3.56 万元，同比减少 9.7万元。“三公”经费减少的主要原因，厉行节约，严肃财经纪律，坚持勤俭节约，杜绝铺张浪费。
三、机关运行经费执行情况说明
2017年我局机关运行经费支出73万元，其中：办公费4.40万元、邮电费2.24万元、差旅费5.22万元、会议费1.04万元、培训费1.60万元、接待费0.30万元、印刷费0.40万元、水费0万元、电费0万元、物业管理费15.40万元、维修费3.18万元、租赁费0万元、办公取暖费13.76万元、车辆燃油修理费3.06万元、车辆保险0.40万元、交强险0.1万元、其他交通费20.54万元、工会经费0.88万元、其他0.48万元；办公设备购置经费0万元，公务用车购置0万元。
四、政府采购情况。2017年无政府采购项目，政府采购预算0万元（没有则说明没有政府采购项目）
